目 录
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处概况
一、单位主要职责
南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处是南昌小蓝经济技术开发区管理委员会所属预算单位，主要职责是：南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处为公益一类事业单位。主要负责邓埠、沥山、柏岗、玉沙、霞山、塔田6个村及定埠路、汇仁大道、迎宾、金沙、银湖公园、华达、雄溪河、彭家坊、沥家头、蓝天、都汇11个社区人口与计划生育、爱国卫生、新型农村合作医疗和农村公路建设管理等工作；负责社区规划、交流、村（居）委会换届选举、社团组织管理、社会救助、救灾、社会福利、社会事务、慈善、残疾人事业、老龄等工作；负责退伍军人安置、人们武装、民兵预备役、拥军优属、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访稳定和征地拆迁等工作。
二、机构设置及人员情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处内设科室9个，包括：党政办、社会事务办、征收办、纪检监察室、机关支部、绩效考核办、公共资源交易站、综治信访办、武装部。
编制人数小计20人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制20人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数20人，其中：在职人数小计20人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员20人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处2025年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处收入预算总额为6879.91万元，较上年减少250万元，下降3.51%，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出。其中：财政拨款收入879.91万元，较上年预算安排减少250万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；其他收入6000万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
（二）支出预算情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处支出预算总额为6879.91万元，较上年减少250万元，下降3.51%，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出529.91万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出330.58万元、商品和服务支出199.34万元；项目支出6350万元，较上年预算安排减少250万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；其中：商品和服务支出350万元，其他支出6000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务789.77万元，较上年预算安排减少250.5万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；社会保障和就业支出32.67万元；较上年预算安排增加0.29万元，主要原因是增加人员社保经费。卫生健康支出28.18万元；较上年预算安排增加0.25万元，主要原因是增加人员医保经费，住房保障支出29.29万元；较上年预算安排减少0.05万元，主要原因是降低人员公积金经费；其他支出6000万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
按支出经济分类划分：工资福利支出330.58万元，较上年预算安排增加2.53万元，主要原因是人员工资调标；商品和服务支出549.34万元，较上年预算安排减少240.52万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；其他相关支出6000万元，较与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
（三）财政拨款支出情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处财政拨款支出预算879.91万元，较上年减少250万元，下降22.13%，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务789.77万元，较上年预算安排减少250.5万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；社会保障和就业支出32.67万元；较上年预算安排增加0.29万元，主要原因是增加人员社保经费。卫生健康支出28.18万元；较上年预算安排增加0.25万元，主要原因是增加人员医保经费，住房保障支出29.29万元；较上年预算安排减少0.05万元，主要原因是降低人员公积金经费；其他支出6000万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
按支出项目类别划分：基本支出529.91万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出330.58万元、商品和服务支出199.34万元；项目支出350万元，较上年预算安排减少250万元，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减其他运转支出；其中：商品和服务支出350万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2025年单位机关运行经费为199.34万元，比上年预算减少2.52万元，下降1.25%，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减机关日常运行经费。
（七）政府采购情况说明
2025年单位所属各单位政府采购预算总额9万元。其中，政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年10月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（九）发展专项资金项情况说明
1.发展专项资金：该项旨在做好管理处日常运转及村社社会事务管理。
1）项目概述：做好管理处的日常运转及6个村、11个社区的社会事务管理。
2）立项依据：2025年管理处的正常运转及处理处、村（社）社会事务。
3）实施主体：南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处
4）实施方案：项目于2025年1月开始实施,具体项目实施由各部门负责执行,从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展,以实现项目绩效目标。
5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。
6）年度预算安排：879.91万元
7）绩效目标和指标(见附件):
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处“三公”经费财政拨款安排0.15万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0.15万元，比上年减少0.25万元。主要原原因是本着过紧日子的要求，缩减公务接待费。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
