目 录
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职责
中共南昌小蓝经济技术开发区工作委员会、南昌小蓝经济技术开发区管理委员会是中共南昌市委、南昌市人民政府派出机关，与南昌县实行“市县共管、以县为主”的管理模式，党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格暂定正处级。党工委、管委会贯彻落实中央、省委、市委、县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家和省、市有关法律、法规、规章，制定全区有关行政管理规定，并组织实施。
(二)贯彻落实市委、市政府及县委、县政府的重大决策、工作部署，在全区实施党的领导和监督。
(三)编制全区发展总体规划、产业发展规划和经济社会发展规划，并负责组织实施。
(四)负责全区城市建设、城市管理、房产管理、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。
(五)负责全区招商引资和营商环境、人才、科技、创新创业等工作。组织开展进出口业务、对外经济合作以及国内经济合作等。
(六)健全招商引资制度，创新招商引资方式，提升招商引资工作专业化水平。制定创新创业政策，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。
(七)依法对全区权限范围内的投资项目进行审批、核准、备案。
(八)负责全区的财政、国有资产、审计、统计、外事、人力资源和社会保障、应急管理、综合治理、信访、民政、退役军人事务、教育卫生、文化旅游等方面管理工作。协助有关部门做好税收事务管理工作。组织筹措各类建设资金。
(九)负责全区党的建设和精神文明建设；负责组织人事、机构编制、统一战线、群团、民族宗教和“两新”组织党建、国家安全、深化改革工作；建立健全全区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作和党风廉政建设工作。
(十)引导、保障全区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
(十一)完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区共有预算单位3个，包括区本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处、南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处。
编制人数小计177人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制70人、全部补助事业编制67人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数242人，其中：在职人数小计238人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制68人、全部补助事业人员170人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计4人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2025年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区收入预算总额为24955.97万元，较上年减少638.04万元，下降2.5%，主要原因是过紧日子，金银湖管理处预算总额均进行压缩。其中：财政拨款收入12955.97万元，较上年预算安排减少638.04万元，主要原因是过紧日子，金银湖管理处预算总额均进行压缩；其他收入12000万元，与上年持平。原因主要是与上年保持一致。
（二）支出预算情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区支出预算总额为24955.97万元，较上年减少638.04万元，下降2.5%，主要原因是过紧日子，金银湖管理处预算总额均进行压缩。其中：
按支出项目类别划分：基本支出6355.97万元，较上年预算安排增加11.96万元，主要原因是新入职选调生导致人员经费增加；其中：工资福利支出4045.98万元、商品和服务支出2209.14万元、对个人和家庭的补助0.85万元、资本性支出100万元；项目支出18600万元，较上年预算安排减少650万元，主要原因是金银湖管理处预算总额均进行压缩；其中：商品和服务支出6350万元、其他支出12250万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务17853.51万元，较上年预算安排增加4276.63万元，主要原因是2025年调整其他支出列入商品和服务支出预算中；社会保障和就业支出400.72万元，较上年预算安排增加33.27万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；卫生健康支出344.88万元，较上年预算安排增加28.54万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；住房保障支出356.86万元，较上年预算安排增加23.52万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；其他支出6000万元，较上年预算安排减少5000万元，主要原因是2025年调整其他支出列入商品和服务支出预算中。
按支出经济分类划分：工资福利支出4045.98万元，较上年预算安排增加310.04万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；商品和服务支出8559.14万元，较上年预算安排增加3805.75万元，主要原因是2025年调整其他支出列入商品和服务支出预算中；对个人和家庭的补助0.85万元，较上年预算安排增加0.17万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；资本性支出100万元，较上年预算安排减少12万元，主要原因是过紧日子，压缩经费支出；其他支出12250万元，较上年预算安排减少4742万元，主要原因是2025年调整其他支出列入商品和服务支出预算中。
（三）财政拨款支出情况
2025年南昌小蓝经济技术开发区财政拨款支出预算12955.97万元，较上年减少638.04万元，下降4.7%，主要原因是xx。
按支出功能科目划分：一般公共服务11853.51万元，较上年预算安排减少723.37万元，主要原因是金银湖管理处预算总额均进行压缩；社会保障和就业支出400.72万元，较上年预算安排增加33.27万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；卫生健康支出344.88万元，较上年预算安排增加28.54万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；住房保障支出356.86万元，较上年预算安排增加23.52万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；。
按支出项目类别划分：基本支出6355.97万元，较上年预算安排减少11.96万元，主要原因是过紧日子，预算总额减少；其中：工资福利支出4045.98万元、商品和服务支出2209.14万元、对个人和家庭的补助0.85万元、资本性支出100万元；项目支出6600万元，较上年预算安排减少650万元，主要原因是干部教育培训经费列入经济发展项目经费支出中，金银湖管理处预算总额也进行压缩减少；其中：商品和服务支出6350万元，其他支出250万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2025年部门机关运行经费为2559.14万元，减少1276.16万元，下降33%。减少的原因是：金、银湖管理处预算总额下降。
（七）政府采购情况说明
2025年部门所属各单位政府采购预算总额1212.1万元。其中，政府采购货物预算293万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算919.16万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年10月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车实有数6辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）小蓝经济发展专项资金项目情况说明
1.小蓝经济发展专项资金项目：
1）项目概述：推进小蓝经开区管委会各项工作顺利开展,负责做好全区各项工作开展过程中的资金保障工作。
2）立项依据：全年预算安排
3）实施主体：南昌小蓝经济技术开发区管委会
4）实施方案：推进小蓝经开区管委会各项工作顺利开展,负责做好全区各项工作开展过程中的资金保障工作。
5）实施周期：2025年
6）年度预算安排：6000万元
7）绩效目标和指标(见附件)
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费财政拨款安排305.35万元。其中:
1．因公出国（境）经费40万元，与上年持平。原因主要是与上年保持一致。
2．公务接待费120.35万元，比上年减少1.75万元。减少的原因主要是接待频次降低，相应减少预算。
3．公务用车购置及运行维护费145万元，比上年减少5万元。减少的原因主要是公车维修费用下降，相应减少预算。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。原因主要是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）一般公共服务支出（类)商贸事务（款）招商引资（项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
