南昌小蓝经济技术开发区管理委员会
2024年度部门决算
目 录
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
（一)党工委的主要职责
1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的指示，研究贯彻意见及实施中的重大问题。
2．负责全区党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和思想政治工作；建立健全全区基层党组织，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作、纪检监察工作；搞好党风廉政建设。
3.研究决策全区社会经济发展的重大问题、重要管理制度、发展规划、年度计划和财政预决算。
4.负责制定全区的政策法规、综合改革、发展战略。
5.负责全区机构编制日常工作。
6.指导全区工会、共青团等群团组织的工作。
7．制定全区重大的招商引资方案、投资项目和对外经贸合作项目。
8．承办南昌市委、南昌县委交办的其他工作。
(二)管委会的主要职责
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家和省、市、县政府对外发展开发区经济的有关决定。
2．研究制定全区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合全区特点的管理制度和管理办法。
4.负责全区支撑体系的建设，协调管委会所属企事业单位及驻区单位之间的工作关系。
5.负责全区人事、劳动和社会保障工作；做好全区机关、企事业单位人员的调配、聘用及管理工作；依照有关规定做好全区科技人员的专业技术职称的考评和报批工作；负责全区的人才交流，业务培训，行政、企事业单位工资基金管理及有关劳动争议仲裁的管理工作。
6.制定全区产业发展规划，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。
7.负责全区财务会计监管和国有资产管理工作，会同有关部门做好全区的工商管理和财税征管工作，组织筹措各类建设资金。
8.根据国家有关法律、法规和省、市、县政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，做好区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
9.负责全区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，承办全区行政、企事业单位人员因公出国(境)的审核、申报工作。
10.负责区机关和区属企事业单位的审计工作；负责全区国民经济和社会事业的各项统计工作。
11.负责全区社会治安综合治理及司法工作；负责全区安全生产监督管理和信访稳定工作。
12.负责向塘物流园、武阳中小企业创业园、南新滨江工业园规划建设和管理工作。
13.承办南昌市人民政府、南昌县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
二级 |
|
2 |
南昌小蓝经济技术开发区金湖管理处 |
二级 |
|
3 |
南昌小蓝经济技术开发区银湖管理处 |
二级 |
本部门年末编制内实有人员235人，其他人员257人。离退休人员4人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员4人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
75,427.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18,291.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,260.01 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
43,168.73 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
329.85 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,283.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
316.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,421.87 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,400.01 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,207.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
9,590.21 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
333.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
4.40 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
78,017.84 |
本年支出合计 |
58 |
78,017.84 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
78,017.84 |
总计 |
62 |
78,017.84 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
78,017.84 |
77,687.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.85 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18,291.63 |
17,961.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.85 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,136.65 |
2,136.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
2,136.65 |
2,136.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
118.23 |
118.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
118.23 |
118.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
14,219.89 |
13,890.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.85 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
14,219.89 |
13,890.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.85 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
1,778.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
1,778.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
43,168.73 |
43,168.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
38,968.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
38,968.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,283.47 |
1,283.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
769.11 |
769.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
769.11 |
769.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.45 |
367.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
366.77 |
366.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
316.34 |
316.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,421.87 |
1,421.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
545.96 |
545.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
545.96 |
545.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
875.91 |
875.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
875.91 |
875.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,400.01 |
2,400.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,260.01 |
2,260.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
989.34 |
989.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
215.35 |
215.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
55.32 |
55.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,207.85 |
1,207.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
183.29 |
183.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
162.15 |
162.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
254.59 |
254.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
254.59 |
254.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
768.23 |
768.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
768.23 |
768.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,590.21 |
9,590.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
3,590.21 |
3,590.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150208 |
交通运输设备制造业 |
3,590.21 |
3,590.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
333.34 |
333.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
333.34 |
333.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
333.34 |
333.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
78,017.84 |
7,575.06 |
70,442.79 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18,291.63 |
6,557.92 |
11,733.71 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,136.65 |
2,136.65 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
2,136.65 |
2,136.65 |
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
118.23 |
|
118.23 |
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
118.23 |
|
118.23 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
14,219.89 |
4,421.27 |
9,798.61 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
14,219.89 |
4,421.27 |
9,798.61 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.64 |
|
14.64 |
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
14.64 |
|
14.64 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
23.78 |
|
23.78 |
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
23.78 |
|
23.78 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
|
1,778.45 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
|
1,778.45 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
43,168.73 |
|
43,168.73 |
|
|
|
||
|
20603 |
应用研究 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
|
38,968.73 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
|
38,968.73 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,283.47 |
367.45 |
916.02 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
769.11 |
|
769.11 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
769.11 |
|
769.11 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.45 |
367.45 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
366.77 |
366.77 |
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
|
88.07 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
|
88.07 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
316.34 |
316.34 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,421.87 |
|
1,421.87 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
545.96 |
|
545.96 |
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
545.96 |
|
545.96 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
875.91 |
|
875.91 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
875.91 |
|
875.91 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,400.01 |
|
2,400.01 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,260.01 |
|
2,260.01 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
989.34 |
|
989.34 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
215.35 |
|
215.35 |
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
55.32 |
|
55.32 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,207.85 |
|
1,207.85 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
183.29 |
|
183.29 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
11.15 |
|
11.15 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.76 |
|
9.76 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
162.15 |
|
162.15 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
254.59 |
|
254.59 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
254.59 |
|
254.59 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
768.23 |
|
768.23 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
768.23 |
|
768.23 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,590.21 |
|
9,590.21 |
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
3,590.21 |
|
3,590.21 |
|
|
|
||
|
2150208 |
交通运输设备制造业 |
3,590.21 |
|
3,590.21 |
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
333.34 |
333.34 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
333.34 |
333.34 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
333.34 |
333.34 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
75,427.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17,961.78 |
17,961.78 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,260.01 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
43,168.73 |
43,168.73 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,283.47 |
1,283.47 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
316.34 |
316.34 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,421.87 |
1,421.87 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,400.01 |
140.00 |
2,260.01 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,207.85 |
1,207.85 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
9,590.21 |
9,590.21 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
333.34 |
333.34 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
77,687.99 |
本年支出合计 |
59 |
77,687.99 |
75,427.99 |
2,260.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
77,687.99 |
总计 |
64 |
77,687.99 |
75,427.99 |
2,260.01 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
75,427.99 |
7,575.06 |
67,852.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,961.78 |
6,557.92 |
11,403.86 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,136.65 |
2,136.65 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
2,136.65 |
2,136.65 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
118.23 |
|
118.23 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
118.23 |
|
118.23 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
13,890.04 |
4,421.27 |
9,468.76 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
13,890.04 |
4,421.27 |
9,468.76 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
14.64 |
|
14.64 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
14.64 |
|
14.64 |
||
|
20132 |
组织事务 |
23.78 |
|
23.78 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
23.78 |
|
23.78 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
|
1,778.45 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,778.45 |
|
1,778.45 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
43,168.73 |
|
43,168.73 |
||
|
20603 |
应用研究 |
200.00 |
|
200.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
200.00 |
|
200.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
|
38,968.73 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
38,968.73 |
|
38,968.73 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,283.47 |
367.45 |
916.02 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.00 |
|
58.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.00 |
|
58.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
769.11 |
|
769.11 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
769.11 |
|
769.11 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.45 |
367.45 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.68 |
0.68 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
366.77 |
366.77 |
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.84 |
|
0.84 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.84 |
|
0.84 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
|
88.07 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.07 |
|
88.07 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
316.34 |
316.34 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
316.34 |
316.34 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,421.87 |
|
1,421.87 |
||
|
21103 |
污染防治 |
545.96 |
|
545.96 |
||
|
2110301 |
大气 |
545.96 |
|
545.96 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
875.91 |
|
875.91 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
875.91 |
|
875.91 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
140.00 |
|
140.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.00 |
|
140.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.00 |
|
140.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,207.85 |
|
1,207.85 |
||
|
21301 |
农业农村 |
183.29 |
|
183.29 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.24 |
|
0.24 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
11.15 |
|
11.15 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.76 |
|
9.76 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
162.15 |
|
162.15 |
||
|
21303 |
水利 |
1.73 |
|
1.73 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
1.73 |
|
1.73 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
254.59 |
|
254.59 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
254.59 |
|
254.59 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
768.23 |
|
768.23 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
768.23 |
|
768.23 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,590.21 |
|
9,590.21 |
||
|
21502 |
制造业 |
3,590.21 |
|
3,590.21 |
||
|
2150208 |
交通运输设备制造业 |
3,590.21 |
|
3,590.21 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
333.34 |
333.34 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
333.34 |
333.34 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
333.34 |
333.34 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.40 |
|
4.40 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.40 |
|
4.40 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
4.40 |
|
4.40 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,378.54 |
302 |
商品和服务支出 |
3,147.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
914.22 |
30201 |
办公费 |
233.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.48 |
30202 |
印刷费 |
1.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,252.48 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
80.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
229.43 |
30205 |
水费 |
20.25 |
310 |
资本性支出 |
37.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
536.13 |
30206 |
电费 |
104.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
16.36 |
31002 |
办公设备购置 |
37.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
264.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
160.46 |
30209 |
物业管理费 |
77.77 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.57 |
30211 |
差旅费 |
71.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
706.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
37.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
80.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
247.65 |
30214 |
租赁费 |
14.28 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
13.38 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.24 |
30217 |
公务接待费 |
17.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
200.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
998.64 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
30227 |
委托业务费 |
261.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
113.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
314.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.87 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
60.27 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
382.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,389.52 |
公用经费合计 |
3,185.53 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2,260.01 |
2,260.01 |
|
2,260.01 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2,260.01 |
2,260.01 |
|
2,260.01 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,260.01 |
2,260.01 |
|
2,260.01 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
989.34 |
989.34 |
|
989.34 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
215.35 |
215.35 |
|
215.35 |
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
55.32 |
55.32 |
|
55.32 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
312.10 |
87.02 |
83.93 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
40.00 |
37.39 |
37.39 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
150.00 |
28.62 |
28.62 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
150.00 |
28.62 |
28.62 |
|
3.公务接待费 |
6 |
122.10 |
21.01 |
17.92 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
17.92 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
2 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
5 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
6 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
500 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
993 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
6 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计78017.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计78017.84万元，比上年减少30237.51万元，下降27.93%，主要原因：本年收入指标缩减、上级企业发展政策性资金减少、过紧日子等。
本年收入的具体构成：财政拨款收入77687.99万元，占99.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入329.85万元，占0.42%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计78017.84万元，其中本年支出合计78017.84万元，比上年减少30237.51万元，下降27.93%，主要原因：上级企业发展政策性资金减少、缩减经费开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。
本年支出的具体构成：基本支出7575.06万元，占9.71%；项目支出70442.79万元，占90.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数13594.01万元，决算数77687.99万元，完成年初预算的571.49%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数12576.88万元，决算数17961.78万元，完成年初预算的142.82%。预决算差异主要原因：存在上级拨付的人才活动经费、人才发展经费等。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数43168.73万元，预决算差异主要原因：各类企业发展专项资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数367.45万元，决算数1283.47万元，完成年初预算的349.29%。预决算差异主要原因：社区工作人员工资追加预算37.32万、社区居委会工作经费追加预算19万、农村五保供养和敬老院管理补助追加预算0.72万、农村离任两老人员生活困难补助4.66万、村干部和社区居委会工作人员养老保险财政补贴追加预算7万、上半年鄱湖区农民负担综合改革转移支付资金追加预算8.78万。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数316.34万元，决算数316.34万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。
（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1421.87万元，预决算差异主要原因：支付节能环保减排补助。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2400.01万元，预决算差异主要原因：征地和拆迁补偿支出、国有土地使用权出让收入安排的支出，农林水专项资金追加预算29万、2023年“两整治一提升”行动农村人居环境整治项目追加预算17万、被征地农民先缴后补政府补贴追加预算1.93万、小蓝经开区金湖管理处虎山村围合建设追加预算50万、土地补偿款追加预算94.41万、房屋征收补偿资金追加预算809.48万。
（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1207.85万元，预决算差异主要原因：中央财政农业生产防灾减灾资金追加预算0.24万、油菜生产补贴追加预算11.15万、个人农业生产补贴追加预算9.76万、村庄环境长效管护追加预算10万、村庄亮灯工程追加预算15.53万、早稻机插补贴等粮食生产扶持资金追加预算2.61万、两整治一提升追加预算96万、农村水利追加预算1.49万、基层运转转移支付资金追加预算125.77万、村级转移支付追加预算134.55万、征地拆迁补偿资金追加预算435.91万。
（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9590.21万元，预决算差异主要原因：江铃控股新车型研发补贴等。
（九）住房保障支出（类）年初预算数333.34万元，决算数333.34万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.40万元，预决算差异主要原因：年初预算无灾害防治及应急管理支出项目，因工作发展需求期间调整或追加灾害防治及应急管理支出项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7575.06万元，其中：
（一）工资福利支出4378.54万元，比上年增加347.29万元，增长8.61%，主要原因：2023年只含事业在编人员的预算工资，2024年包含预算工资及奖金。
（二）商品和服务支出3147.66万元，比上年减少155.53万元，下降4.71%，主要原因：办公费活动经费支出减少等。
（三）对个人和家庭补助支出10.98万元，比上年减少3.00万元，下降21.46%，主要原因：实报实销，对应科目实际支出。
（四）资本性支出37.87万元，比上年减少13.70万元，下降26.56%，主要原因：资产购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数87.02万元，决算数83.93万元，完成全年预算的96.45%；决算数比上年减少19.16万元，下降18.58%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数37.39万元，决算数37.39万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算数和决算数保持一致。决算数比上年增加37.01万元，增长9776.82%，主要原因：按照上级统一安排开展出访活动。全年安排因公出国（境）团组2个，累计5人次，主要是前往乌拉圭、沙特、智利等地开展出访活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数28.62万元，决算数28.62万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数28.62万元，决算数28.62万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算数和决算数保持一致。决算数比上年减少4.54万元，下降13.69%,主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。
（三）公务接待费全年预算数21.01万元，决算数17.92万元，完成全年预算的85.28%，主要原因：商务接待活动减少。决算数比上年减少51.63万元，下降74.24%,主要原因：商务接待活动减少。全年国内公务接待500批，累计接待993人次，主要是：招商活动接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出2157.35万元，决算数比上年增加711.45万元，增长49.20%，主要原因：部分费用存在跨年度支出情况。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额351.34万元，其中：政府采购货物支出72.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出279.13万元。授予中小企业合同金额346.39万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务活动用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金67019.96万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：小蓝保运转支出。涉及一般公共预算支出5999.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看整体支出达到年度预算标准。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84706.20万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出达到年度预算标准。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位“小蓝保运转支出”“企业发展资金”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
小蓝保运转支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会(部门) |
实施单位 |
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6,000 |
6,000 |
5,999.866 |
10 |
100 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
6000 |
6000 |
5999.865913 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
小蓝保运转支出 |
已按照要求基本完成资金拨付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本次资金下达总额 |
＝6000万元 |
5999.86 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
对社会发展促进作用 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对生态环境促进作用 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标申报次数 |
＝4次 |
4 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
资金促进发展作用 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付效率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金下达总额 |
＝6000万元 |
6000 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
对环境保护促进 |
积极 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
对环境保护促进作用 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群体满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
企业发展资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会(部门) |
实施单位 |
南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
32,703.68 |
26,568.727 |
10 |
81.24 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
32703.68 |
26568.72718 |
— |
81.24 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
企业发展资金 |
已按照资金拨付要求完成拨付，差额未拨付原因为年终关账导致已完成录入单据被退回于2025年支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
促进企业经济发展 |
积极 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业发展数量 |
≥20个 |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
促进企业发展作用 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付效率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
对环境保护促进作用 |
积极 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；
(二)科学技术支出反映政府在科学技术等方面的支出；
(三)社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；
(四)卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；
(五)节能环保支出反映政府节能环保支出；
(六)住房保障支出反映政府用于住房方面的支出；
（七）城乡社区支出反映政府教育事务支出；
（八）资源勘探工业信息等支出反映政府资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；
（九）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
关于2024年度小蓝经开区保运转支出
绩效评价报告
为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，我区完成了2024年度小蓝经开区管委会保运转支出的绩效评价工作，现报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况：包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.项目背景：保运转支出资金
2.主要内容：主要用于做好区内的日常运转等各项工作所需资金保障。
3.实施情况：项目于2024年1月开始实施,具体项目实施由各部门负责执行,从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展,以实现项目绩效目标。
4.资金投入和使用情况：财政预算为6000万元，实际到位6000万元，资金到位率为100%，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
部门根据相关文件要求，设立2024年保运转支出项目，做好开发区人员经费及各项开支所需经费的保障工作，优先“三保”的前提下，稳民生、保运转、促平稳。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
1.绩效评价目的： 财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。
2.评价对象：本次绩效评价对象为财政预算安排的工作经费
3.评价范围：项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目绩效监控和其他情况的评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
(2)统筹兼顾。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。 应在单位自评的基础上开展部门评价，必要时可委托第三方机构实施。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理 实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、绩效4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标及17个采分点。
（1）决策：占权重22分，用于考核项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。
（2）过程：占权重18分，用于考核资金管理及组织实施二个方面。
（1）产出：占权重50分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。
（2）绩效：占权重10分，用于考核项目绩效一个方面。
3.评价方法：项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。
4.评价标准：包括项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等，以用于对项目绩效目标和绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：学习评价指标体系和绩效相关文件通知
2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）项目资金情况
2024年度保运转支出的项目库预算为6000万元，实际到位6000万元，资金到位率为100%，到位及时率为100%。2024年保运转支出实际支出6000万元。
我区严格遵守国家财经法规，经费的使用符合项目预算批复的用途，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。
（二）项目绩效情况
将项目支出后的实际情况与绩效目标对比，从项目的经济济性、效率性、可持续性等方面量化、具体分析。
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出6000万元。
（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
履职尽责，强化保障，统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。
（2）项目完成质量
强化功能，履职尽责，确保各项工作落实和政令畅通。
3.项目可持续性分析
虽然我区在该项目上取得一定的成绩，但从现有的资金和人力资源来看，我们工作中还有些需要注意的地方：一是工作人员的服务意识和服务态度，二是有关资金的支持及有效使用。
4.项目评分表
|
部门评价评分表 |
|||||||||
|
项目名称 |
保运转支出 |
||||||||
|
主管部门 |
小蓝经开区管委会 |
项目实施单位 |
小蓝经开区管委会 |
||||||
|
项目负责人 |
杨艳萍 |
联系电话 |
18170018968 |
||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
||||||||
|
计划投资额（万元） |
6000 |
实际到位资金（万元） |
6000 |
实际使用性况（万元） |
6000 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||
|
市县财政 |
6000 |
市县财政 |
6000 |
|
|
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
|||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
10 |
立项依据充分性 |
5 |
5 |
|||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 |
|||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
5 |
5 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
5 |
5 |
|||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
3 |
3 |
|||||
|
资金分配合理性 |
2 |
2 |
|||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
3 |
3 |
||||
|
预算执行率 |
2 |
2 |
|||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
|||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
3 |
|||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 |
|||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
项目资金使用次数 |
8 |
8 |
|||
|
产出质量 |
8 |
资金使用合规性 |
8 |
8 |
|||||
|
产出时效 |
8 |
资金拨付效率性 |
8 |
8 |
|||||
|
产出成本 |
6 |
不超预算使用 |
6 |
6 |
|||||
|
效益 |
经济效益 |
6 |
维护经济秩序稳定性 |
6 |
6 |
||||
|
社会效益 |
6 |
维护社会稳定性 |
6 |
6 |
|||||
|
环境效益 |
6 |
有环保方面支出 |
6 |
6 |
|||||
|
可持续影响 |
6 |
经费使用可持续性 |
6 |
6 |
|||||
|
满意度 |
6 |
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
6 |
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
|||
|
评价等次 |
优 良 中 差 |
||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|||||||||
5.评价情况及结论
经综合评定，我区2024年度保运转支出绩效评价得分为100分，等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
小蓝经开区管委会按照年初预算批复文件，积极申报项目资金使用计划，在年度内下达预算6000万元，使用过程按照年初绩效目标对照使用，资金分配合理，设有3个二级指标、下设6个三级指标，分值设置25分，评价得分25分。
（二）项目过程情况
我区严格按照项目批复文件和部门规章，对重大项目进行集体决策，保证项目顺利实施。制度执行有效性：我区按照项目的建设内容和计划进度，将项目各个方面的任务分解到部门，把责任落实到具体的责任人，设有3个二级指标、下设5个三级指标，分值设置15分，评价得分15分。
（三）项目产出情况
项目在实施过程中严格按照产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标对照，对合规性、效率性和预算内支出都严格要求，设有4个二级指标、下设4个三级指标，分值设置30分，评价得分30分。
（四）项目效益情况
工作经费主要用于开发区各项行政运转支出经费，保障管委会各项工作正常有序开展，设有5个二级指标、下设5个三级指标，分值设置30分，评价得分30分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）可推广的经验及做法。
1.领导高度重视，指定专人管理，确保项目按期完成。
2.加强日常财务管理，经费严格按预算管理，及时足额保障。
3.加强各部门日常沟通协调，确保项目顺利推进。
（二）存在的问题及原因分析。
影响指标达成目标的因素部分本单位难以掌控，指标值精准度还有待提高，下一步将加大财务人员的业务学习力度，持续提高财政资金效益。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。